2024年度陇南市公安局厂坝公安分局部门决算

2024年度陇南市公安局厂坝公安分局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

    1．主要职能：依法行使县级公安机关的执法职能（户口管理、交通管理权除外），负责厂坝矿区社会治安，负责辖区发生的各类刑事案件、治安案件的侦破和查处，依法行使和履行公安机关的其他职责。

    2．机构情况，办公室、刑警大队、治安大队、贾坝派出所。

    3．人员情况，编制数24人，在职人员23人，退休人员7人。

二、机构设置

从决算单位构成看，陇南市公安局厂坝公安分局部门决算包括：本级决算。

    1、内设机构

    根据上述职责，陇南市公安局厂坝公安分局内设4个科室，即办公室、刑警大队、治安大队、贾坝派出所。

    2、人员编制

    根据陇编发【2017】15号文件，陇南市公安局厂坝公安分局所属执行公务员法管理的行政单位1个。

    行政编制为20名，实有人数20名；事业编制4名，实有人数3名；退休人员7名。

 

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为734.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.3万元,下降1.64%,主要原因是人员经费减少，有人员退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计733.18万元,其中：财政拨款收入733.18万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计733.18万元,其中：基本支出531.53万元,占72.5%；项目支出201.65万元,占27.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为733.18万元。与上年相比,各减少13.4万元,下降1.79%。主要原因是人员经费减少 ，在职转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出733.18万元,较上年决算数减少12.4万元,下降1.66%。主要原因是人员经费减少，在职转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出733.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出611.64万元,占83.42%；社会保障和就业支出60.31万元,占8.22%；卫生健康支出22.19万元,占3.03%；住房保障支出39.04万元,占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.89万元,支出决算为733.18万元,完成年初预算的109.44%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为557.09万元,支出决算为611.66万元,完成年初预算的145.47%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，辅警工资进行薪酬制度改革。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.4万元,支出决算为60.31万元,完成年初预算的122.08%,决算数大于预算数的主要原因是调整基数，有新招录正式编制人员。

3．卫生健康支出年初预算数为27.5万元,支出决算为22.18万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休。

4．住房保障支出年初预算数为35.9万元,支出决算为39.03万元,完成年初预算的108.71%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整，新招录正式编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出531.53万元。其中：

人员经费460.75万元,较上年决算数减少38.25万元,下降7.66%,主要原因是在职转退休，工资及缴纳在职职工养老保险等人员经费下降。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费70.78万元,较上年决算数减少2.37万元,下降3.23%,主要原因是电信诈骗发案率有所下降，办公费和差旅费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.28万元,支出决算为4.14万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.0万元,下降0.02%,主要原因是严格控制经费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格控制经费支出。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.28万元,支出决算为4.14万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.0万元,下降0.02%,主要原因是严格控制经费支出。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是严格控制经费支出。

    公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.14万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.02%,主要原因是严格控制经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、培训费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少33.39万元,下降39.76%,主要原因是办公设施设备购置、办案费和差旅费减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格控制经费支出。本年度培训费支出2.11万元,较上年决算数减少1.12万元,下降34.67%,主要原因是民警外出培训和警务培训活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.33万元,其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤等警务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金210万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映辅警工资及五险一金、中央转移支付资金等3个项目绩效自评结果。从评价情况来看, 按照年初目标任务有序推进各项工作，保证目标任务按时完成。存在的问题：各类公安业务培训学习加大，侦察破案及追逃任务重，防范电信诈骗案件宣传工作力度加大，对资金的需求量增加，且中央转移支付资金落实较少，经费明显不足，有望增加公安工作经费预算和中央转移支付资金等，切实为各项公安工作提供有力保障。

 

三、部门绩效评价结果

我单位“辅警工资及五险一金”1个项目纳入了部门重点绩效评价。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指陇南市公安局厂坝公安分局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及（部分）项目支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指陇南市公安局厂坝公安分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及（部分）项目支出。

九、公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）：指陇南市公安局厂坝公安分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及（部分）项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）行政事业单位住房公积金（项）：指财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度绩效自评报告