2024年度陇南市公安局交通警察支队部门决算

2024年度

陇南市公安局交通警察支队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，负责全市城乡道路交通安全监督管理工作。

（二）负责维护全市城乡道路交通、治安秩序；负责重大活动的交通安全保障和交通警卫工作；组织、指导全市公安交通管理部门依法查处各类交通违法行为；监督全市公安交警系统的执法活动。

（三）排查全市城乡道路交通安全隐患， 提出治理意见，做好道路交通事故防范工作，指导全市道路交通事故处理工作。

（四）组织、指导全市开展道路交通安全宣传教育工作；参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作。

（五）组织、指导全市公安交通管理部门科技立项、技术推广和交通视频监控、信息通讯系统以及信号灯、标志、标线的建设维护、开发利用工作。

（六）负责全市公安交警系统经费、装备、基础设施建设、内部审计、固定资产管理工作。

（七）负责全市交警系统工资福利及队伍管理工作。

（八）指导、监督全市机动车安全技术验收、牌证发放、日常监管、车辆报废监销和机动车驾驶人考试发证、考试场规范设置建设工作；监督机动车驾驶人培训工作。

（九）负责指导社会各单位交通安全工作，监督、检查运输单位履行交通安全责任情况。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，陇南市公安局交通警察支队部门决算包括：本级决算。

1、内设机构

根据上述职责，陇南市公安局交通警察支队内设21个科室，即政工科、办公室、财务装备科、法制科、宣传科、秩序和安全监督管理科、事故管理和技术指导科、车辆管理所、指挥中心、机动车驾驶人考试中心、高速公路事故处理中心，监管中心，下设高速公路一、二大队（参公单位），高速公路三、四大队车辆管理所西成分所（事业单位），高速公路五、六、七、八大队（行政单位）。   

2、人员编制

根据陇南市机构编制委员会《关于印发陇南市公安局交通警察支队（公路巡逻民警支队）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陇编发【2011】14号文件），陇南市公安局交通警察支队所属执行公务员法管理的行政单位1个。

行政编制为77名，实有人数61名；参公编制为74名，实有人数73名；事业编制60名，实有人数10名；退休人员28名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6084.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加576.42万元，增长10.46%，主要原因是警务辅助人员层级化套改后收入增加，政法转移支付资金增加，新增一般政府债券资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6081.90万元,其中：财政拨款收入6081.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6081.90万元,其中：基本支出3104.60万元,占51.05%；项目支出2977.30万元,占48.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6081.90万元。与上年相比,各增加590.23万元，增长10.75%。主要原因是警务辅助人员层级化套改后收入增加，政法转移支付资金增加、新增一般政府债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6081.90万元,较上年决算数增加590.23万元，增长10.75%。主要原因是警务辅助人员层级化套改后收入增加，政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6081.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出5220.55万元,占85.84%；科学技术支出266.00万元，占4.37%；社会保障和就业支出233.18万元,占3.83%；卫生健康支出129.76万元,占2.13%；住房保障支出232.41万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5509.87万元,支出决算为6081.90万元,完成年初预算的110.38%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为4858.37万元,支出决算为5220.55万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、社保资金基数上调。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为266.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加“智慧交管”一期项目一般政府债券资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为285.37万元,支出决算为233.18万元,完成年初预算的81.71%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

4．卫生健康支出年初预算数为158.00万元,支出决算为129.76万元,完成年初预算的82.13%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

5．住房保障支出年初预算数为208.13万元,支出决算为232.41万元,完成年初预算的111.67%,决算数大于预算数的住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3104.60万元。其中：

人员经费2544.52万元,较上年决算数增加121.81万元，增长5.03%,主要原因是住房公积金基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费560.07万元,较上年决算数减少24.96万元，下降4.27%,主要原因是响应政府过紧日子要求，压减单位一般开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为172.89万元,支出决算为168.10万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生公务接待费,较上年决算数增加34.91万元，增长26.21%,主要原因是2024年新购置执勤执法车辆6辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是支出无预算无支出原则；较上年决算数持平，主要原因是2024年度，我单位无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为168.10万元,支出决算为168.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年决算数增加34.91万元，增长26.21%,主要原因是2024年新购置执勤执法车辆6辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为60.00万元,支出决算为60.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格审核执勤执法车辆购置费用；较上年决算数增加60.00万元，增长100%,主要原因是2023年未采购执勤执法车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为108.10万元,支出决算为108.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年决算数减少25.09万元，下降18.84%,主要原因是严格控制三公经费的支出。

3.公务接待费全年预算数为4.79万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出；较上年决算数持平，主要是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置6辆,公务用车保有量为36辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出560.07万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少24.96万元，下降4.27%,主要原因是办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出1.80万元,较上年决算数减少4.00万元，下降68.95%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度培训费支出19.71万元,较上年决算数增加1.86万元，增长10.41%,主要原因是部分民警警衔晋升参加按期培训，增加培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计249.00万元,其中：政府采购货物支出229.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.90万元。授予中小企业合同金额72.88万元,占政府采购支出总额的29.27%,其中：授予小微企业合同金额19.90万元,占政府采购支出总额的7.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车36辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金2948.72元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益， 根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，我支队成立由主要领导牵头、分管领导、办公室、财装科任成员的自评工作组，2024年纳入自评范围的年初预算项目19个，总资金2948.72万元，其中：本年度13个非税安排的项目资金2439.62万元；2024年提前下达转移支付资金160万元；本年度一般政府债券资金266万元，2023年度结转执勤执法车辆购置资金60万元；2024年市直单位驻村帮扶干部生活补助9万元；2024年就业补助资金9.6万元；2024公安表彰奖励经费4.5万元。我支队对20个项目开展了绩效自评。共涉及预算资金2948.72万元，自评覆盖率100%。通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为88.26分，陇南市公安局交通警察支队2024年部门整体支出绩效评价等级为：良 。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年“被装购置费”“警务辅助人员工资及五险一金”“考试场运行维护经费项目”“民警体检费”“网络专线租赁费”“执法办案补助经费”“自聘人员及公益性岗位人员工资（劳务费）”7个项目纳入部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度绩效自评报告