2024年度陇南市公安局森林分局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林草部门开展防火宣传、火案隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

根据上述职责，陇南市公安局森林分局内设5个科室，即办公室、刑侦科、法制科、治安科、装备科。直属单位包括岷江大队、康南大队和9个派出所（陇南市公安局森林分局阳坝派出所、陇南市公安局森林分局清河派出所、陇南市公安局森林分局豆坝派出所、陇南市公安局森林分局长坝派出所、陇南市公安局森林分局官鹅派出所、陇南市公安局森林分局官亭派出所、陇南市公安局森林分局大河坝派出所、陇南市公安局森林分局南河派出所、陇南市公安局森林分局池沟派出所）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1。

二、收入决算表

详见附件1。

三、支出决算表

详见附件1。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件1。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件1。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2492.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.14万元，增长5.02%，主要原因是在职人员工资晋级晋档；社会保险及住房公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2491.93万元,其中：财政拨款收入2491.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2492.02万元,其中：基本支出2202.93万元,占88.40%；项目支出289.09万元,占11.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2492.97万元。与上年相比,各增加119.14万元，增长5.02%。主要原因是在职人员工资晋级晋档；社会保险及住房公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2492.02万元,较上年决算数增加119.23万元，增长5.02%。主要原因是主要原因是在职人员工资晋级晋档；社会保险及住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2492.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出2050.89万元,占82.30%；社会保障和就业支出164.23万元,占6.59%；卫生健康支出99.25万元,占3.98%；住房保障支出172.35万元,占6.92%；其他支出5.30万元,占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.18万元,支出决算为2492.02万元,完成年初预算的108.29%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1831.60万元,支出决算为2050.89万元,完成年初预算的111.97%,决算数大于预算数的工资正常晋升；警衔工资调资；警员职级晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为205.46万元,支出决算为164.23万元,完成年初预算的79.93%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为114.40万元,支出决算为99.25万元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为149.72万元,支出决算为172.35万元,完成年初预算的115.12%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目设计费和可研编制费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2202.93万元。其中：

人员经费1912.12万元,较上年决算数增加99.75万元，增长5.50%,主要原因是工资正常晋升、警衔工资调资、警员职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费290.81万元,较上年决算数减少1.61万元，下降0.55%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为25.96万元,支出决算为23.24万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，加强预算执行管理,较上年决算数增加2.74万元，增长13.37%,主要原因是较上年办案出差执法执勤车辆运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数持平,主要原因是2024年度，我单位无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.62万元,支出决算为23.24万元,决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理，坚持厉行勤俭节约,较上年决算数增加3.25万元，增长16.23%,主要原因是较上年办案出差执法执勤车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数持平,主要原因是2024年度，我单位无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费全年预算数为23.62万元,支出决算为23.24万元,决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理，坚持厉行勤俭节约,较上年决算数增加3.25万元，增长16.23%,主要原因是较上年办案出差执法执勤车辆运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为2.34万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约,较上年决算数减少0.51万元，下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出290.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.61万元，下降0.55%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出13.91万元,较上年决算数减少4.34万元，下降23.77%,主要原因是较上年业务培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计29.06万元,其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.64万元。授予中小企业合同金额26.60万元,占政府采购支出总额的91.53%,其中：授予小微企业合同金额26.60万元,占政府采购支出总额的91.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价项目6个,涉及资金326.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位对“森林分局辅警工资及五险一金项目”“公安机关政法纪检监察转移支付资金”“2024年市直单位驻村帮扶干部生活补助资金项目”“公安表彰奖励经费项目”“陇南重点国有林区公安（平安林区）森林防火监管信息化（5G）建设项目前期费”“陇南市公安局森林分局专项办案经费项目”6个项目开展了绩效评价。从评价情况来看,我单位认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金作用，全市森林公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实上级的决策部署，统筹开展各项业务工作，立足主责依法打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，圆满完成了全年目标任务，通过自评最终确定绩效评价得分为84.4分。项目评价等级为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

 我单位“辅警工资及五险一金”1个项目纳入部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：

指陇南市公安局森林分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年度决算批复公开表

2.2024年度绩效自评报告

附件1：2024年度决算批复公开表.xlsx

附件2：2024年度绩效自评报告.zip