2024年度陇南市强制隔离戒毒所部门决算

2024年度

陇南市强制隔离戒毒所部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、强制隔离戒毒所贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》；组织制定所内管理制度和措施；编制强制隔离戒毒所年度计划和中长期规划，并组织实施。
    2、负责民警、职工队伍建设和政治思想工作；配合上级主管部门考察、配备戒毒所中层领导班子、领导干部工作。
    3、负责全所民警职工教育培训、劳动工资、社会保障统筹、优抚等工作；办理民警、职工任免奖惩呈报手续、工资调整材料的上报工作。
    4、负责全所的纪检监察工作，监督、检查执法情况，查处各类违法违纪案件。
    5、负责全所经费预算申请、领拨、监督使用，确保国有资产保值增值和警用物资装备的管理；负责全所财务管理工作。
    6、拟订对所政基础设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出对基本建设和固定资产投资的建议。
    7、根据《中华人民共和国禁毒法》和有关法律法规，规范强制隔离戒毒工作，提高教育挽救成果；组织制定戒毒人员所内管理制度和措施，并组织实施。

8、负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项；根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训；警戒护卫戒毒人员的生活卫生和劳动生产工作，维护强制隔离戒毒场所安全和稳定；负责查处戒毒人员的违法违纪案件和对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
    9、负责全所网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施，加强网络信息安全教育；负责计算机、电子设备的管理维护。
    10、对新收治的强戒人员进行摸排，配合和协助公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实行无缝连接，跟踪帮教，提高戒断巩固率。
    11、积极推进强制隔离戒毒场所建设。
    12、负责对戒毒药品和矫治方法的研究。
    13、承办陇南市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

根据上述职责，陇南市强制隔离戒毒所有内设机构有5个，分别为：综合科、教育管理科、医务科、管教一大队、管教二大队。

2、人员编制

陇南市强制隔离戒毒所为副县级建制，核定政法专项编制数为26个，2024年底在职实有26人，退休人员0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1018.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.08万元，增长3.04%，主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1013.65万元,其中：财政拨款收入1013.65万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1013.65万元,其中：基本支出560.60万元,占55.31%；项目支出453.04万元,占44.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1013.65万元。与上年相比,各增加66.06万元，增长6.97%。主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1013.65万元,较上年决算数增加66.06万元，增长6.97%。主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1013.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出904.51万元,占89.23%；社会保障和就业支出42.47万元,占4.19%；卫生健康支出24.57万元,占2.42%；住房保障支出42.09万元,占4.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.01万元,支出决算为1013.65万元,完成年初预算的89.94%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1002.41万元,支出决算为904.51万元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因是戒毒所戒毒人员羁押量减少，羁押量降低导致戒毒人员给养费、医疗体检费等支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.65万元,支出决算为42.47万元,完成年初预算的77.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为30.08万元,支出决算为24.57万元,完成年初预算的81.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4．住房保障支出年初预算数为39.87万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级晋档及基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出560.60万元。其中：

人员经费477.48万元,较上年决算数增加37.33万元，增长8.48%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费83.12万元,较上年决算数增加6.10万元，增长7.92%,主要原因是虽认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，但由于新招录辅警、民警调动、拘戒人员变化及信息化建设等费用增加，从而导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.68万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是大力提倡财政部门提出的“过紧日子”思想，压减三公经费。较上年决算数增加0.07万元，增长2.43%,主要原因是公务用车年限较长，维护成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生相关费用；较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是大力提倡财政部门提出的“过紧日子”思想，压减三公经费；较上年决算数增加0.07万元，增长2.43%,主要原因是公务用车年限较长，维护成本上涨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生相关费用；较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是大力提倡财政部门提出的“过紧日子”思想，压减三公经费；较上年决算数增加0.07万元，增长2.43%,主要原因是公务用车年限较长，维护成本上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力提倡财政部门提出的“过紧日子”思想，压减三公经费；较上年决算数持平,主要原因是大力提倡财政部门提出的“过紧日子”思想，压减三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.10万元，增长7.92%,主要原因是资产运行维护成本支出增加，信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数增加0.14万元，增长479.09%,主要原因是年度相关活动次数安排不同。本年度培训费支出3.45万元,较上年决算数减少7.66万元，下降68.92%,主要原因是人员数量减少，相关培训活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.12万元,其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额5.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.12万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金453.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“戒毒所聘用人员经费项目”、“戒毒所水电费项目”、“戒毒所戒毒人员体检、医疗等经费项目”、“戒毒所戒毒人员给养费项目”、“戒毒所警务辅助人员工资及五险一金等经费项目”、“戒毒所公益性岗位人员补助项目”、”关于提前下达2024年就业补助资金”等7个项目绩效自评结果。从评价情况来看,绩效指标的产出指标、效益指标、满意度指标及预期目标都未偏离既定目标，项目评分均为90分以上。

三、部门重点绩效评价结果

我单位整体绩效评价和“戒毒所戒毒人员体检、医疗等经费项目”“戒毒所戒毒人员给养费项目”“戒毒所警务辅助人员工资及五险一金等经费项目”3个项目纳入部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度绩效自评报告