2024年度陇南市公安局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）陇南市公安局贯彻落实全市公安工作的方针、政策；执行有关公安工作的地方法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作；组织指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作。

（三）组织指挥并直接办理、查处、侦破重特大刑事案件、重特大经济犯罪案件、危害国家安全案件、重大治安案件、毒品案件；组织协调重大行动，协调处置大规模群体性事件和反恐防暴工作。

（四）组织实施并指导全市公安机关开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大安全事故和群体性事件工作。

（五）指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（六）负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市境内居留，旅游的有关管理工作。

（七）协助上级公安机关管理全市公安消防部队建设，指导、监督全市防火、灭火和救灾等工作。 

（八）指导、监督全市公安机关维护道路交通案件，交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导、监督并组织实施全市公安机关开展公共信息网络安全保卫，信息通信建设和管理工作。

（十）指导、监督并组织实施全市公安机关开展公共信息网络安全保卫，信息通信建设和管理工作。

（十一）承担对党和国家领导人、省部级领导以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作的职责。

（十二）组织、领导全市公安刑事技术检验和司法鉴定、技术侦察、网络侦察工作，承担开展刑事技术检验和司法鉴定、技术侦察、网络侦察的职责。

(十三)负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作；指导和开展全市公安机关内部财务审计工作。

（十五）规划和指导全市公安队伍建设；制定全市公安队伍管理工作规章制度；组织实施全市公安机关人民警察的教育、训练和全市公安宣传工作。

（十四）负责全市县（区）公安局领导班子和领导干部的协管工作；查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

（十五）承担指导、监督管理全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十六）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事务。

二、机构设置

陇南市公安局内设及归口管理机构有办公室、政治部、督查支队、警务保障科、审计室、法制支队、信访科、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、网安支队、科信支队、出入境管理支队、经侦支队、警卫支队、治安支队、国保支队、刑警支队、监管支队、情报中心、警务数据中心、反诈中心、机场分局23个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9351.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少220.06万元，下降2.30%，主要原因是： 2024年中央转移支付资金比2023年中央转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9351.78万元,其中：财政拨款收入9351.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9351.78万元,其中：基本支出4265.80万元,占45.61%；项目支出5085.97万元,占54.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9351.78万元。与上年相比,各减少220.06万元，下降2.30%。主要原因是：2024年中央转移支付资金比2023年中央转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9351.78万元,较上年决算数减少220.06万元，下降2.30%,主要原因是：22024年中央转移支付资金比2023年中央转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9351.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出8330.21万元,占89.08%；社会保障和就业支出502.51万元,占5.37%；卫生健康支出184.41万元,占1.97%；住房保障支出319.65万元,占3.42%；其他支出15.00万元,占0.16%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7208.65万元,支出决算为9351.78万元,完成年初预算的129.73%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为6314.36万元,支出决算为8330.21万元,完成年初预算的131.92%,决算数大于预算数的主要原因是我单位中央转移支付资金追加预算金额较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为391.43万元,支出决算为502.51万元,完成年初预算的128.38%,决算数大于预算数的主要原因是每年3月在职人员五险一金均要调整基数，预算按之前年度基数为基准。

3．卫生健康支出年初预算数为218.17万元,支出决算为184.41万元,完成年初预算的84.52%,决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休人员。

4．住房保障支出年初预算数为284.70万元,支出决算为319.65万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因是：每年3月在职人员五险一金均要调整基数，预算按之前年度基数为基准。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是： 该笔支出是年中追加陇南市公安数智云立体化安全防控感知项目前期费15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4265.80万元。其中：

人员经费3685.06万元,较上年决算数增加242.44万元，增长7.04%,主要原因是：每年工资有普调及人员晋升，3月五险一金基数调高。人员经费用途主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费580.74万元,较上年决算数减少27.84万元，下降4.58%,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、手续费、劳务费、会议费、公务接待费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为69.34万元,支出决算为64.43万元,决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费开支,较上年决算数减少52.71万元，下降45.00%,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为64.50万元,支出决算为64.43万元,决算数小于预算数的主要原因是控制油耗,提倡环保出差。较上年决算数减少51.74万元，下降44.54%,主要原因是控制车辆油耗，提倡环保出差，不用车尽量做公共交通出行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2023年、2024年均无购置车辆,较上年决算数持平,要原因是：2023年、2024年均无购置车辆

2.公务用车运行维护费全年预算数为64.50万元,支出决算为64.43万元,决算数小于预算数的主要原因是控制车辆油耗，提倡环保出差，不用车尽量做公共交通出行。较上年决算数减少51.74万元，下降44.54%,主要原因是控制车辆油耗，提倡环保出差，不用车尽量做公共交通出行。

3.公务接待费全年预算数为4.84万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，提倡出差人员主动缴纳伙食费。较上年决算数减少0.98万元，下降100.00%,主要原因是减少公务接待，提倡出差人员主动缴纳伙食费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为24辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出580.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、福利费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少27.84万元，下降4.58%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.88万元,较上年决算数减少0.71万元，下降44.81%,主要原因是提倡减少会议数量。

本年度培训费支出33.11万元,较上年决算数减少26.73万元，下降44.67%,主要原因是减少业务培训数量，按省厅要求非必要不组织。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计168.14万元,其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.26万元。授予中小企业合同金额152.00万元,占政府采购支出总额的90.40%,其中：授予小微企业合同金额152.00万元,占政府采购支出总额的90.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车23辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备33台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及预算资金5308.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出5308.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映DNA等证物消耗费；公安表彰奖励经费；公安通信线路租费；禁毒工作经费及禁毒社会工作者聘用经费；警务辅助人员经费及工作经费；留置场所管理人员工资及五险一金；公安信息化建设经费；公安民警体检费，警务训练基地建设资金；警务技术训练基地建设项目；陇南市公安局情报指挥合成作战中心建设项目；陇南市公安局指挥合成作战中心建设；教育转化及案件侦破省级以奖代补经费；2024年驻村帮扶队员补助经费；募集英烈基金经费；2024年死亡抚恤金；政法经费绩效考核奖励金；公安机关政法纪检监察转移支付6万元；政法转移支付省级预备费；提前下达2024年公安机关纪检监察转移支付资金；陇南市公安数智云立体化安全防控感知项目前期费；2024年第二批公安转移支付资金等23个项目绩效自评结果。从评价情况来看,绩效指标的产出指标、效益指标、满意度指标及预期目标都未偏离既定目标。

三、部门重点绩效评价结果

组织对DNA等证物消耗费；公安通信线路租；“禁毒工作经费及禁毒社会工作者聘用经费；警务辅助人员经费及工作经费；公安信息化建设经费；公安民警体检费；留置场所管理人员五险一金及工资7个项目纳入部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度绩效自评报告