2024年度陇南市公安局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）陇南市公安局贯彻落实全市公安工作的方针、政策；执行有关公安工作的地方法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作；组织指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作。

（三）组织指挥并直接办理、查处、侦破重特大刑事案件、重特大经济犯罪案件、危害国家安全案件、重大治安案件、毒品案件；组织协调重大行动，协调处置大规模群体性事件和反恐防暴工作。

（四）组织实施并指导全市公安机关开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合地方党委、政府处置重大安全事故和群体性事件工作。

（五）指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（六）负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市境内居留，旅游的有关管理工作。

（七）协助上级公安机关管理全市公安消防部队建设，指导、监督全市防火、灭火和救灾等工作。

（八）指导、监督全市公安机关维护道路交通案件，交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导、监督并组织实施全市公安机关开展公共信息网络安全保卫，信息通信建设和管理工作。

（十）指导、监督并组织实施全市公安机关开展公共信息网络安全保卫，信息通信建设和管理工作。

（十一）承担对党和国家领导人、省部级领导以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作的职责。

（十二）组织、领导全市公安刑事技术检验和司法鉴定、技术侦察、网络侦察工作，承担开展刑事技术检验和司法鉴定、技术侦察、网络侦察的职责。

(十三)负责全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作；指导和开展全市公安机关内部财务审计工作。

（十五）规划和指导全市公安队伍建设；制定全市公安队伍管理工作规章制度；组织实施全市公安机关人民警察的教育、训练和全市公安宣传工作。

（十四）负责全市县（区）公安局领导班子和领导干部的协管工作；查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

（十五）承担指导、监督管理全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十六）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、政治部、督查支队、警务保障科、法制支队、信访科、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、国保支队、刑警支队、机场分局等23个机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属4个行政单位，包括：市交警支队、市强制戒毒所、市公安局厂坝分局、市公安局森林分局；下属2个参照公务员法管理事业单位,包括：高速第一大队、高速第二大队

（三）直属事业单位

下属事业单位3个，包括高速第三大队、高速第四大队、西城分所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(详见附件1)

二、收入决算表

(详见附件1)

三、支出决算表

(详见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表

(详见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(详见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1968.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加493.29万元，增长2.57%，主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨；交警支队一般性债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19672.53万元,其中：财政拨款收入19672.44万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19672.53万元,其中：基本支出10665.47万元,占54.22%；项目支出9007.06万元,占45.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19674.36万元。与上年相比,各增加543.08万元，增长2.84%，主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨；交警支队一般性债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19672.53万元,较上年决算数增加543.18万元，增长2.84%，主要原因是： 新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨；交警支队一般性债券资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19672.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出17117.80万元,占87.01%；科学技术支出266万元，占1.35%；社会保障和就业支出1002.71万元,占5.10%；卫生健康支出460.17万元,占2.34%；住房保障支出805.55万元,占4.09%；其他支出20.3万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16831.6万元,支出决算为19672.53万元,完成年初预算的116.88%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为14578.83万元,支出决算为17117.81万元,完成年初预算的117.42%,决算数大于预算数的主要原因是新进辅警工资社保及民警辅警正常工资社保的增涨；交警支队一般性债券资金增涨。

2．社会保障和就业支出年初预算数为986.32万元,支出决算为1002.72万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于预算数的主要原因是每年3月工资及五险一金有调增，2025年比2024年有增长。

3．卫生健康支出年初预算数为548.15万元,支出决算为460.17万元,完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因是每年3月工资及五险一金有调增，2025年比2024年有增长。

4．住房保障支出年初预算数为718.32万元,支出决算为805.55万元,完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的主要原因是每年住房公积金调增，2025年比2024年有增长。

5．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为203万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是市本级和交警年中有追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10665.47万元。其中：

人员经费9079.95万元,较上年决算数增加463.08万元，增长5.37%,主要原因是每年3月在职人员及辅警有调增。人员经费用途主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1585.53万元,较上年决算数减少506.78万元，下降3.10%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费开支。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、水电费、咨询费、手续费、劳务费、会议费、公务接待费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为278.69万元,支出决算为262.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费开支,较上年决算数减少14.99万元，下降5.40%,主要原因是今年在公务用车购置中无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是今年、去年均无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为265.5万元,支出决算为262.7万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年严格控制三公经费，控制车辆耗油，提倡环保出行,较上年决算数减少13.51万元，下降4.89%,主要原因是 控制车辆耗油，提倡出差尽量乘坐公共交通。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为60万元,支出决算为60万元,决算数等于预算数的主要原因是交警支队新增4辆车,较上年决算数增加60万元，增长100%,主要原因是交警支队新增4辆车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为205.5万元,支出决算为202.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，控制车辆耗油，提倡环保出行,较上年决算数减少73.52万元，下降26.61%,主要原因是控制车辆耗油，提倡出差尽量乘坐公共交通。

3.公务接待费全年预算数为13.18万元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，提倡出差主动缴纳伙食费,较上年决算数减少1.48万元，下降100.00%,主要原因是2024年提倡公务出差人员主动缴纳伙食补助，公务接待费用未产生费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置6辆,公务用车保有量为68辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1585.53万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、福利费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少50.68万元，下降3.10%,主要原因落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出2.86万元,较上年决算数减少4.57万元，下降61.55%,主要原因是落实过紧日子要求，减少会议数量。

本年度培训费支出72.3万元,较上年决算数减少37.97万元，下降34.43%,主要原因是省厅提倡减少业务培训数量。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计457.65万元,其中：政府采购货物支出257.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.96万元。授予中小企业合同金额257.81万元,占政府采购支出总额的56.33%,其中：授予小微企业合同金额198.95万元,占政府采购支出总额的43.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100元(含)以上设备35台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目57个,涉及资金9234.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

2024年本部门五个预算单位均开展了单位整体绩效自评与57个项目绩效自评，当年财政拨款9234.2万元，全年支出9018.9万元，执行率97.66%。通过自评最终确定绩效评价得分为90分，项目评价等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年组织对强制戒毒所、厂坝分局单位整体，及对DNA等证物消耗费、公安通信线路租、禁毒工作经费及禁毒社会工作者聘用经费、警务辅助人员经费及工作经费、公安信息化建设经费、公安民警体检费、留置场所管理人员五险一金及工资、被装购置费、警务辅助人员工资及五险一金、考试场运行维护经费项目、民警体检费、网络专线租赁费、执法办案补助经费、自聘人员及公益性岗位人员工资（劳务费）、辅警工资及五险一金、戒毒所聘用人员经费项目、戒毒所水电费项目、戒毒所戒毒人员体检、医疗等经费项目、戒毒所戒毒人员给养费项目、戒毒所警务辅助人员工资及五险一金等经费项目、戒毒所公益性岗位人员补助项目、辅警工资及五险一金21个项目进行了部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度决算批复公开表

2：2024年度单位绩效自评报告

3：2024年度部门重点绩效评价报告